2020年1月18日 星期六
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    福彩3d预测文化馆2018年度部门决算公开


    目录

    第一部分 部门概况

    一、部门职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2018年部门决算情况说明

    一、2018年收入支出决算总体情况说明

    二、2018年收入决算情况说明

    三、2018年支出决算情况说明

    四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

    八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    (二)政府采购支出情况说明

    (三)国有资产占用使用情况说明

    (四)预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、部门职能

    恩施土家族苗族自治州文化馆位于恩施市金桂大道福彩3d预测文化中心内,是组织、指导全州群众文化活动,辅导、培训社会文艺骨干,研究群众文化艺术及搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产的社会公益性文化事业单位,并对全州8个县(市)级文化馆和各乡镇、街道、社区的文化站进行业务指导。

    二、部门决算单位构成

    机构设置:

    设有办公室、文艺部、美摄部、调研部、培训部、非遗部。

    人员构成:

    福彩3d预测文化馆是福彩3d预测文化和旅游局直属二级事业单位,财政全额拨款,独立编制,独立核算事业机构,州编委对我单位核编18人,2018年本单位年初预算28人,其中在职职工15人,退休人员12人,长期聘用人员1人,财政拨款的有27人,社保1人。

    第二部分 2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    恩施土家族苗族自治州文化馆2018年决算公开表.xls

    第三部分 2018年部门决算情况说明

    一、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年总收入475.82万元,其中财政拨款收入459.32万元,较2017年增加7.31%,年初结转和结余16.50万元。2018年总支出475.32万元,较2017年增加14.21%。2018年收入、支出比上年有所增长,是因为单位人员增加和工资调整增加所致。

    二、2018年收入决算情况说明

    2018年度总收入459.32万元,其中:财政拨款收入459.32万元,较2017年度增长7.30%。因为2018年新招录一名工作人员。

    三、2018年支出决算情况说明

    2018年度总支出475.32万元,其中:基本支出354.25万元,占总支出74.53%,较2017年度增长10.91%;项目支出121.07万元,占总支出25.47%,较2017年度增长25.09%。因为2018年度大型文艺活动、办公费、差旅费等增加。

    四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入475.79万元,较2017年度增长9.97%,其中:一般公共预算财政拨款资金459.32万元,年初财政拨款结转和结余16.47万元;财政拨款支出475.79万元,较2017年度增长9.97%,其中:文化体育与传媒支出363.35万元,社会保障和就业支出24.24万元,医疗卫生与计划生育支出13.94万元,住房保障支出22.87万元,年末财政拨款结转和结余0.47万元。因为2018年新招录一名工作人员。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (1)一般公共预算财政拨款支出总体情况:

    2018年一般公共预算财政拨款支出475.32万元,较2017年度增长14.20%。因为2018年新招录一名工作人员,同时大型文艺活动、办公费、差旅费等增加。

    (2)一般公共预算财政拨款支出结构情况:

    2018年财政拨款按支出功能分类科目为:文化体育与传媒支出(207类)414.27万元,占87.16%,较2017年增长14.01%,其中:群众文化(2070109项)378.27万元,其他文化体育与传媒支出(2079999项)36万元;社会保障和就业支出(208类)24.24万元,占5.1%,较2011年增长27.44%,其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)20.99万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)3.24万元;医疗卫生与计划生育支出(210类)13.94万元,占2.93%,较2017年降低2.11%,其中:事业单位医疗(2101102项)13.94万元;住房保障支出(221类)22.87万元,占4.81%,较2017年增长16.80%,其中:住房公积金(2210201项)22.87万元。

    (3)一般公共预算财政拨款支出具体用途情况:

    2018年初预算414.45万元,其中:群众文化支出(2070109项)337.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.12万元,机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)3.6万元,事业单位医疗( 2101102项)13.78万元,住房公积金支出(2210201项)22.46万元,专项结转16.47万元。因为2018年新招录一名工作人员。

    六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出情况,其中人员经费支出330.53万元,其中:工资福利支出282.94万元,较2017年增长55.53%,对个人和家庭补助47.59万元,较2017年增长-57.25%;公用经费支出23.72万元,其中:办公费2.19万元,较2017年增长321%,邮电费1.12万元,较2017年增长149%,差旅费4.64万元,较2017年增长33.81%, 维修(护)费1.36万元,较2017年增长189.36%,劳务费0.15万元,较2017年增长96.80%,公务接待费0.38万元,较2017年增长22.58%,委托业务费2.18万元,较2017年增长218%,工会经费1.8万元,较2017年增长11.11%,福利费6.45万元,较2017年增长4.2%,公务用车运行维护费1.66万元,较2017年增长24.81%,其他交通费用0.84万元,较2017年增长75%,其他商品和服务支出0.77万元,较2017年增长-71.38%万元。因为2018年单位在职人员增加和工资调整增加,下乡扶贫租车、公务车维修等较上年增加,所以人员经费和公用经费增加。2017年一名离休人员去世,所以2018年对个人和家庭的补助减少。

    七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

    “三公”经费支出2.25万元,其中:公务用车保有量为1辆,公务用车运行费1.87万元,较2017年增加37.5%,公务接待0.38万元,共接待38人次,仅占年初预算数19%,较2017年度增加22.58%。2018年度公务车维修、下乡次数、接待人数增加。

    八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位无政府性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2018年度机关运行经费支出23.72万元其中:办公费2.19万元,较2017年增长321%,邮电费1.12万元,较2017年增长149%,电费0.02万元,较2017年无变化,印刷费0.17万元,较2017年增长17%,差旅费4.64万元,较2017年增长33.81%, 维修(护)费1.36万元,较2017年增长189.36%,劳务费0.15万元,较2017年增长96.80%,公务接待费0.38万元,较2017年增长22.58%,委托业务费2.18万元,较2017年增长218%,工会经费1.8万元,较2017年增长11.11%,福利费6.45万元,较2017年增长4.2%,公务用车运行维护费1.66万元,较2017年增长24.81%,其他交通费用0.84万元,较2017年增长75%,其他商品和服务支出0.77万元,较2017年增长-71.38%万元。因为2018年下乡扶贫租车、公务车维修、大型活动等较上年增加。

    (二)政府采购支出情况说明

    2018年度政府采购支出总额8.49万元,其中: 货物类2.14万元,服务类6.35万元。

    (三)国有资产占用使用情况说明

    截至2018年12月31日,共有公务用车1辆,其中:其他用车1辆,用于单位公务出差,我单位无价值在50万元以上的通用设备和价值 100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个项目支出,资金136.47万元,一般公共预算当年财政拨款475.82万元,占一般公共预算项目支出总额的28.68%。从评价情况来看,我单位按相关规定使用项目资金,以上绩效评价达到项目设定的绩效目标,丰富了群众的精神文化生活,为群众文化活动的正常进行提供后勤保障。

    2.部门决算中项目绩效自评结果 

    项目绩效自评综述:项目全年预算数为136.47万元,执行数为121.07万元,完成预算88.72%。主要产出和效益:一是达到年初制定群众满意度98%,免费开放项目数20个,购买党建学习书籍13本,作品创作5个,产出指标完成;

    二是达到累计培训816场次,参加免费开放人数5.5万人次,参观展览人数1.8万人次,服务对象满意度98%,效益指标完成。发现的问题及原因:一是未明确监督主体责任;二是预算执行进度有待加强。下一步改进措施:一是强化预算监督管理,强化会计监督,提高资金的使用效益,确保资金专款专用。;二是与年初预算相结合,合理制定绩效目标,增进项目资金的使用效率。

    绩效评价结果应用情况

    本单位项目资金严格管理执行,科学合理编制项目、目标,提高了资金的使用效益,增进了项目资金的使用效率,不断加强内部管理,完善规范单位制度和内部控制制度,为群众文化活动的正常进行提供了后勤保障。

    第四部分 名词解释

    1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨款的资金。

    2、文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

    4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、机关运行经费支出:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

    责任编辑:州文化馆